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Il était alors affiché à 84 000 euros et les charges de personnel n’apparaissaient pas explicitement. Vous nous proposez aujourd’hui un budget prévisionnel très différent :
tout d’abord, pour la première fois, les charges de personnel apparaissent. Elles sont estimées à 145 000 euros, soit de loin le premier poste des dépenses. Nous conviendrons tous que cet affichage, que nous avions demandé, n’est sans doute pas superflu. Je vous remercie, M. le Maire d’avoir écouté nos suggestions,
cet affichage a pour conséquence première de conduire à budget global de 322 000 euros (au lieu de 195 000 euros en 2008 et en 2009), soit une augmentation de 65 %. C’est le prix de la clarté, qui confirme rétrospectivement nos doutes des années précédentes sur le « vrai coût » de la manifestation,
cette augmentation significative des dépenses s’accompagne, d’une augmentation attendue des recettes. Je note qu’il est attendu un apport plus fort des partenaires privés, sans doute fruit de l’implication efficace d’un personnel à temps plein. S’agissant de la Ville, on passe de 84 à 150 mille euros, soit plus de 78 % d’augmentation. Sans commentaires. Mais l’équilibre ne sera atteint que si les subventions publiques espérées sont au rendez-vous. Qu’on en juge : de 22 à 23 keuros pour l’Etat (+ 5%, cela reste raisonnable), de 13 à 20 keuros (+ 54 %) pour le Conseil régional, de 30 à 50 keuros pour la CUB (+ 67 %), et de 5 à 10 keuros (+100 %) pour le Conseil Général. Au total, une demande en hausse de 47 % pour l’ensemble des collectivités publiques.
D’accord, nous n’en sommes qu’au stade des demandes. Qui ne demande rien n’a rien. Mais, M. le Maire, comment peut-on croire que cette estimation de budget est réaliste à l’heure où les collectivités territoriales, du fait du désengagement de l’Etat dont nous avons parlé en début de séance, ont une peine croissante à reconduire leurs soutiens ?
Enfin, je terminerai par une question plus technique. Le soutien à Lire en Poche faisait l’objet de la Fiche Action 8 du contrat de Co développement avec la CUB. Cette fiche précisait « la CUB […] réexaminera son soutien dans le cadre du nouveau règlement d’intervention ». Pourriez-vous, M. le Maire, nous préciser si ce règlement a été modifié et quelles en sont les conséquences ?
Je demande que le texte de cette déclaration soit publié au Registre des Délibérations.
Denys Breysse, Conseiller Municipal